Principales tareas y Responsabilidades:Coordinar y realizar el proceso completo de pago a proveedoresLlevar y armar calendario de pagos y vencimientos de ProveedoresRevisar el saldo de cada proveedorRevisar y conciliar periodicamente las Ctas Ctes de los clientes y proveedoresRevisar carga de Fondos FijosRealizar proceso de FacturaciónSeguimiento del proceso completo de Facturacion y RegistracionLlevar planilla de novedades, licencias, ausentismo al dìa, para posterior liquidación.Llevar archivo actualizado de legajos del personal.Realizar ReportesArmado de reporte de movimientos bancarios, CashFlow, FacturacionArmado de reportes de ventas y de comisiones por ventas para su posterior liquidación.Realizar el proceso completo de cobranzasSeguimiento de las mismas, llevar actualizado el registro en el sistema.Registracion de las cobranzasSolicitud de Comprobantes de RetencionesApoyo Aministrativo al area comercial en el armado de propuestas.DescripCienteRequisitos:Poseer 1 año de experiência en puestos similares.Muy buen manejo de Excel y de herramientas de Microsoft OfficeBeneficiosIncorporarse a una empresa en crecimiento, estabilidad laboral.Sobresaliente ambiente de trabajo.