Recepción, control y carga de facturas de proveedores en el sistema.
Preparación y armado de legajos de pago orden de pago comprobantes.
Emisión de pagos cheques, transferencias bancarias, plataformas de pago.
Archivo de documentación respaldatoria del sector.
Atención y respuesta a consultas de proveedores sobre el estado de sus pagos.
Colaboración en tareas administrativas generales del área de administración.
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